邯郸市丛台区住房和城乡建设局

2019年部门预算公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《邯郸市丛台区预算公开实施办法》规定，现将邯郸市丛台区住房和城乡建设局2019年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

1、贯彻执行国家城市建设、绿化管理和国家、省、市住房保障、住房制度改革及人民防空工作的方针政策，协同有关部门制定我区长期发展规划和年度计划，并负责组织实施。

2、配合市有关单位，搞好拆迁和旧城改造。

3、负责辖区内街道绿化、庭院绿化的管理和协调。

4、负责辖区内破坏绿化设施的行为及违章、违法建筑的依法调查处理。

5、负责辖区城市防汛和交通战备工作。

6、负责全区人民防空工作。

7、负责上级交办的其他工作任务。

机构设置：

部门机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2019年预算收入2123.32万元，其中：一般公共预算收入2123.32万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2019年支出预算2123.32万元，其中基本支出326.32万元，包括人员经费312.05万元和日常公用经费14.27万元；项目支出1797万元，主要为农村公路地方道路的日常养护；农村公路和城区路网建设；农村危房改造；业务委托费等资金。

3、比上年增减变化情况

2019年预算收支安排2123.32万元，较2018年预算增加1097.45万元，其中：基本支出减少15.59万元，主要因人员退休支出减少；项目支出增加1113.04万元，主要为今年增加了农村公路和城区路网建设。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排14.27万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，我单位“三公”经费预算安排1万元，其中因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费1万元（其中：公务用车购置费为0元，公务用车运行费1万元)；公务接待费0万元。比2018年增加0.08万元，主要为车辆老旧运行费用增加。

五、绩效预算信息

1、总体绩效目标：

重点推进城中村、棚户区改造和回迁房建设，有效改善广大人民群众生产生活环境，加快推进城区路网建设，打通城市“断头路”，重点建设一批新规划道路，进一步优化路网环境，缓解城区交通压力。持续深入开展国省干线集中整治工作，加强农村公路建设。加大拆迁工地扬尘治理工作。强化安全生产问题隐患自查、排查和治理工作。坚持民生为重，强化治理两拖欠工作。同时，全面按照区委、区政府和上级业务部门的工作要求，统筹备抓好各项重点工作。

2、部门职责分类绩效目标

（一）要抓好房屋征收改造工作。按照省城中村三年计划，重点推进中柳林村、冯村、十五里铺、东辛庄村的房屋征收工作，同时做好东军师堡村的回迁房交房工作。同时积极推进矿山局7号院、朝阳路11号院、曙光矿业集团家属院3个旧城改造项目实施。

（二）要抓好回迁房项目建设工作。按照“五个一批”原则，突出搭建平台和贷款支持，全力推进回迁房项目建设。一是配合区建投公司、区财政局，做好棚改国开行贷款资金的发放及监管，确保资金的安全、有效使用，促进回迁房有序建设。二是加快推进回迁房建设，年内确保勒泰花园、浅水湾等项目1958套回迁房竣工，实现居民回迁入住，让居民早日回迁新居。同时，积极推进房地产遗留问题化解工作，有效维护社会稳定。

（三）要抓好路网建设。一是全力解决道路建设涉及土地征收的遗留问题。积极与市财政部门对接，尽快落实滏河大街、苏里纬十路、滏东大街新增土地征收资金，完成新增土地的征收工作，确保新建和续建道路顺利完工。二是加快永顺路拆迁扫尾工作，确保按照要求进场施工。三是积极推进邯永快速路建设。按照先易后难、分步实施的原则，加快推进项目的前期立项手续办理，同时，先期完成西召里过村路段的道路建设。四是积极做好谋划道路的深入摸排工作。对我区所有断头路进行全面摸排，积极与市建设局对接，争取将北仓路、果园路、联兴路以及北京师范大学邯郸附属学校周边道路等所有断头路列入市政府2019年建设计划。

（四）要做好交通工作。一是持续深入开展国省干线集中整治工作。对107国道、309国道国省道干线公路严格执行“三机一体”作业，监督养护公司做好日常养护管理，加大全区普通干线公路清扫、洒水频率；禁止使用二次扬尘设备，防止二次扬尘污染；及时修补损坏路面，加大绿化补植种植；对国省干道两侧裸露地实施绿化，建设绿化景观好、生态功能强、综合效益高的绿色长廊和防护林带。二是加强农村公路建设。加强与上级对接，积极正跑上级资金支持和政策支持，对接上级下达的任务，研究谋划我区农村道路规划，加快发展我区农村路网建设。同时，加大对农村道路损坏情况排查，对破损道路及时进行维护。

（五）要抓好拆迁工地扬尘治理工作。2019年我局将加大拆迁工地巡查力度和日常管理，采取有效措施，对新启动拆迁工地做到启动一个、跟踪一个、达标一个，使拆迁工地扬尘治理工作有序推进。

（六）要抓好安全生产工作。自下而上开展安全生产问题隐患自查、排查和治理，建立安全隐患排查治理清单，挂图作战，及时整改，按时销号。号召全局干部职工始终绷紧安全生产这根弦，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，树立“以人为本，安全第一”的责任意识，全面加强安全风险管控和隐患排查治理各项防范措施的落实，持之以恒、常抓不懈，有效夯实安全生产基础，切实保障人民群众生命财产安全。

（七）要抓好治理两拖欠工作。我局将继续坚持民生为重，强化属地主体责任，实现清欠全覆盖、无遗漏。建立长效清欠机制，变被动为主动，变集中为日常，鼓励工程款优先兑付拖欠工资，对拒不支付、恶意拖欠工资的企业，依法依规采取集中约谈、闭合清欠等行政和法律手段，多措并举倒逼企业诚信、建设守信社会。同时加大宣传力度，全面扩大覆盖范围，引导农民工依法维权、依法信访从根本上维护农民工合法权益。

     2、实现年度发展规划目标的保障措施

丛台区住建局2019年实现本年度发展目标的保障措施

一是激情担当，全力推进房屋征收和居民回迁工作。

二是广开思路，有效解决房地产开发遗留问题。

三是积极运作，加快回迁房建设步伐。

四是协调统筹，保证城区路网便捷通畅。

五是高效推动，确保交通实现新提升。

六是加大力度，坚决治理拆迁工地扬尘。

七是严格程序，确保完成危房改造工作。

八是依法治理，有效维护农民工权益。

九是夯实基础，进一步加强队伍建设