2021年丛台区交通局财政预算

发布时间:2021-02-25

 

 

 

 

 

第一部分  部门预算



部门预算收支总表

348邯郸市丛台区交通运输局

预算年度:2021

单位:万元

序号

收入

支出

  

预算数

  

预算数

栏次

1

2

3

4

1

一、一般公共预算拨款收入

511.95

一、一般公共服务支出

 

2

二、政府性基金预算拨款收入

3438.53

二、外交支出

 

3

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

4

四、财政专户管理资金收入

 

四、公共安全支出

 

5

五、事业收入

 

五、教育支出

 

6

六、事业单位经营收入

 

六、科学技术支出

 

7

七、上级补助收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

8

八、附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业支出

22.26

9

九、其他收入

 

九、社会保险基金支出

 

10

 

 

十、卫生健康支出

4.56

11

 

 

十一、节能环保支出

 

12

 

 

十二、城乡社区支出

3438.53

13

 

 

十三、农林水支出

 

14

 

 

十四、交通运输支出

478.59

15

 

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

16

 

 

十六、商业服务业等支出

 

17

 

 

十七、金融支出

 

18

 

 

十八、援助其他地区支出

 

19

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

20

 

 

二十、住房保障支出

6.54

21

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

22

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

23

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

24

 

 

二十四、预备费

 

25

 

 

二十五、其他支出

 

26

 

 

二十六、转移性支出

 

27

 

 

二十七、债务还本支出

 

28

 

 

二十八、债务付息支出

 

29

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

30

 

 

三十、抗疫特别国债安排的支出

 

31

本年收入合计

3950.48

本年支出合计

3950.48

32

上年结转结余

 

年终结转结余

 

33

收入总计

3950.48

支出总计

3950.48


部门预算收入总表

348邯郸市丛台区交通运输局

预算年度:2021

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

本年收入

上年结转

科目  编码

科目名称

小计

财政拨款 收入

财政专户 收入

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

 

合计

3950.48

3950.48

3950.48

 

 

 

 

 

 

 

2

208

社会保障和就业支出

22.26

22.26

22.26

 

 

 

 

 

 

 

3

20805

行政事业单位养老支出

22.26

22.26

22.26

 

 

 

 

 

 

 

4

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.75

17.75

17.75

 

 

 

 

 

 

 

5

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.51

4.51

4.51

 

 

 

 

 

 

 

6

210

卫生健康支出

4.56

4.56

4.56

 

 

 

 

 

 

 

7

21011

行政事业单位医疗

4.56

4.56

4.56

 

 

 

 

 

 

 

8

2101101

行政单位医疗

4.56

4.56

4.56

 

 

 

 

 

 

 

9

212

城乡社区支出

3438.53

3438.53

3438.53

 

 

 

 

 

 

 

10

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

3438.53

3438.53

3438.53

 

 

 

 

 

 

 

11

2120803

城市建设支出

80.00

80.00

80.00

 

 

 

 

 

 

 

12

2120804

农村基础设施建设支出

3018.55

3018.55

3018.55

 

 

 

 

 

 

 

13

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

339.98

339.98

339.98

 

 

 

 

 

 

 

14

214

交通运输支出

478.59

478.59

478.59

 

 

 

 

 

 

 

15

21401

公路水路运输

478.59

478.59

478.59

 

 

 

 

 

 

 

16

2140101

行政运行

70.22

70.22

70.22

 

 

 

 

 

 

 

17

2140106

公路养护

200.70

200.70

200.70

 

 

 

 

 

 

 

18

2140110

公路和运输安全

120.00

120.00

120.00

 

 

 

 

 

 

 

19

2140112

公路运输管理

56.34

56.34

56.34

 

 

 

 

 

 

 

20

2140199

其他公路水路运输支出

31.33

31.33

31.33

 

 

 

 

 

 

 

21

221

住房保障支出

6.54

6.54

6.54

 

 

 

 

 

 

 

22

22102

住房改革支出

6.54

6.54

6.54

 

 

 

 

 

 

 

23

2210201

住房公积金

6.54

6.54

6.54

 

 

 

 

 

 

 


部门预算支出总表

348邯郸市丛台区交通运输局

预算年度:2021

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

经营支出

上解上级 支出

对附属单位补助支出

科目  编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

合计

3950.48

134.91

3815.57

 

 

 

2

208

社会保障和就业支出

22.26

22.26

 

 

 

 

3

20805

行政事业单位养老支出

22.26

22.26

 

 

 

 

4

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.75

17.75

 

 

 

 

5

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.51

4.51

 

 

 

 

6

210

卫生健康支出

4.56

4.56

 

 

 

 

7

21011

行政事业单位医疗

4.56

4.56

 

 

 

 

8

2101101

行政单位医疗

4.56

4.56

 

 

 

 

9

212

城乡社区支出

3438.53

 

3438.53

 

 

 

10

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

3438.53

 

3438.53

 

 

 

11

2120803

城市建设支出

80.00

 

80.00

 

 

 

12

2120804

农村基础设施建设支出

3018.55

 

3018.55

 

 

 

13

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

339.98

 

339.98

 

 

 

14

214

交通运输支出

478.59

101.55

377.04

 

 

 

15

21401

公路水路运输

478.59

101.55

377.04

 

 

 

16

2140101

行政运行

70.22

70.22

 

 

 

 

17

2140106

公路养护

200.70

 

200.70

 

 

 

18

2140110

公路和运输安全

120.00

 

120.00

 

 

 

19

2140112

公路运输管理

56.34

 

56.34

 

 

 

20

2140199

其他公路水路运输支出

31.33

31.33

 

 

 

 

21

221

住房保障支出

6.54

6.54

 

 

 

 

22

22102

住房改革支出

6.54

6.54

 

 

 

 

23

2210201

住房公积金

6.54

6.54

 

 

 

 


部门预算财政拨款收支总表

348邯郸市丛台区交通运输局

预算年度:2021

单位:万元

序号

收入

支出

  

金额

  

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

2

3

4

5

6

7

1

一、一般公共预算拨款

511.95

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

2

二、政府性基金预算拨款

3438.53

二、外交支出

 

 

 

 

3

三、国有资本经营预算拨款

 

三、国防支出

 

 

 

 

4

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

5

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

6

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

7

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

8

 

 

八、社会保障和就业支出

22.26

22.26

 

 

9

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

10

 

 

十、卫生健康支出

4.56

4.56

 

 

11

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

12

 

 

十二、城乡社区支出

3438.53

 

3438.53

 

13

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

 

14

 

 

十四、交通运输支出

478.59

478.59

 

 

15

 

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

16

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

17

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

18

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

19

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

20

 

 

二十、住房保障支出

6.54

6.54

 

 

21

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

22

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

23

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

24

 

 

二十四、预备费

 

 

 

 

25

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

 

26

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

 

27

 

 

二十七、债务还本支出

 

 

 

 

28

 

 

二十八、债务付息支出

 

 

 

 

29

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

 

 

 

30

 

 

三十、抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

31

本年收入合计

3950.48

本年支出合计

3950.48

511.95

3438.53

 

32

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

 

33

一、一般公共预算拨款

 

 

 

 

 

 

34

二、政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

 

35

三、国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

36

收入总计

3950.48

支出总计

3950.48

511.95

3438.53

 


部门预算一般公共预算财政拨款支出表

348邯郸市丛台区交通运输局

预算年度:2021

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

1

 

合计

511.95

134.91

377.04

2

208

社会保障和就业支出

22.26

22.26

 

3

20805

行政事业单位养老支出

22.26

22.26

 

4

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.75

17.75

 

5

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.51

4.51

 

6

210

卫生健康支出

4.56

4.56

 

7

21011

行政事业单位医疗

4.56

4.56

 

8

2101101

行政单位医疗

4.56

4.56

 

9

214

交通运输支出

478.59

101.55

377.04

10

21401

公路水路运输

478.59

101.55

377.04

11

2140101

行政运行

70.22

70.22

 

12

2140106

公路养护

200.70

 

200.70

13

2140110

公路和运输安全

120.00

 

120.00

14

2140112

公路运输管理

56.34

 

56.34

15

2140199

其他公路水路运输支出

31.33

31.33

 

16

221

住房保障支出

6.54

6.54

 

17

22102

住房改革支出

6.54

6.54

 

18

2210201

住房公积金

6.54

6.54

 


部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348邯郸市丛台区交通运输局

预算年度:2021

单位:万元

序号

支出部门经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

1

 

合计

134.91

125.97

8.94

2

301

工资福利支出

111.69

111.69

 

3

30101

基本工资

36.48

36.48

 

4

30102

津贴补贴

26.58

26.58

 

5

30103

奖金

2.10

2.10

 

6

30107

绩效工资

12.14

12.14

 

7

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

17.75

17.75

 

8

30109

职业年金缴费

4.51

4.51

 

9

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

4.51

4.51

 

10

30112

其他社会保障缴费

1.08

1.08

 

11

30113

住房公积金

6.54

6.54

 

12

302

商品和服务支出

8.94

 

8.94

13

30201

办公费

1.81

 

1.81

14

30207

邮电费

2.81

 

2.81

15

30239

其他交通费用

4.32

 

4.32

16

303

对个人和家庭的补助

14.28

14.28

 

17

30309

奖励金

14.28

14.28

 


部门预算政府基金预算财政拨款支出表

348邯郸市丛台区交通运输局

预算年度:2021

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

1

 

合计

3438.53

 

3438.53

2

212

城乡社区支出

3438.53

 

3438.53

3

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

3438.53

 

3438.53

4

2120803

城市建设支出

80.00

 

80.00

5

2120804

农村基础设施建设支出

3018.55

 

3018.55

6

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

339.98

 

339.98


部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348邯郸市丛台区交通运输局

预算年度:2021

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。


部门预算财政拨款“三公”经费支出表

348邯郸市丛台区交通运输局

预算年度:2021

单位:万元

序号

  

   

合计

一般公共预算       财政拨款

政府性基金         预算拨款

国有资本经营       预算财政拨款

栏次

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

注:无财政拨款“三公”经费支出表预算,空表列示。


邯郸市丛台区交通运输局2021年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将邯郸市丛台区交通运输局2021年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

(一)部门职责:

 

(一)会同有关部门推进全区综合交通运输体系建设,统筹规划全区交通运输业发展,建立健全与全区综合交通运输体系相适应的制度体制机制,优化全区交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进各种交通运输方式融合。

(二)会同有关部门组织拟订全区综合交通运输发展战略和政策,贯彻落实市综合交通运输体系规划,贯彻落实市公路、水路发展战略、政策和规划并组织实施,组织编制全区综合交通运输体系规划,贯彻落实市物流业发展战略和规划,依照有关政策、和标准组织实施。

(三)贯彻落实全市综合交通运输法规和规章。负责交通运输综合行政执法监督指导、重大案件查处工作。负责全区交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。负责全区交通运输行业体制改革工作。

(四)负责贯彻综合交通运输标准,组织落实并监督实施公路、水路等行业标准,协调衔接各种交通运输方式标准。

(五)承担全区道路、水路运输市场监管责任。贯彻落实全市道路、水路运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规范。

(六)承担全区管辖水域水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染等工作。负责渔船检验和监督管理。依法组织或参与事故调查处理。负责地方海事和船员管理有关事宜。

(七)负责提出全区交通运输行业固定资产投资规模和方向,按规定权限审批、核准年度计划规模内的固定资产投资项目。负责交通国有资产管理和交通专项资金的管理、使用。负责行业内部审计工作。承担交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管理工作。代表区政府履行交通运输类企业出资人职责。

(八)承担全区公路、水路建设市场监管责任。负责贯彻落实公路、水路建设有关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设、工程质量和安全生产监督管理工作,负责交通运输基础设施管理和维护。负责全区交通基本建设项目招投标活动的监督管理。

(九)负责全区公路、水路行业安全生产和应急管理。负责重点物资和紧急客货运输工具的组织协调。负责国省干线公路网运行监测和应急处置协调工作。承担国防交通有关工作。

(十)负责全区交通运输信息化建设。承担综合交通运输统计工作,根据市监测分析交通运输运行情况,及时发布有关信息。指导督促交通运输领域大气污染治理和节能减排工作。

(十一)贯彻落实全市交通运输行业科技政策、技术标准和规范,组织科技开发,推动行业技术进步。指导行业教育培训工作。指导行业精神文明建设。

(十二)承办市交通局和区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置:

 

丛台区交通运输局预算单位构成:丛台区交通运输局所属预算单位有3个,为丛台区交通运输局348001348003348004

人员情况:丛台区交通运输局2021年初在职人员行政7人,事业8人。

(三)总体绩效目标:

 

以习近平总书记建设四好农村路作出的重要指示精神为指引,根据《公路法》、《河北省交通运输条例》《邯郸市农村公路管理办法》等一系列交通运输法律法规和路域环境整治及大气污染治理的整体规划,按照区委、区政府安排部署,以加强国省干线公路和县乡公路建设、管理、养护、运营为主要任务,全面建立和实行路长制,维护全区公路干净、整洁和有序。我局将履职尽责,认真做好本职工作,加大交通基础设施建设力度,持续做好普通干线公路和农村公路养护保洁工作,三机一体清扫路面、清理边沟垃圾、完善交通标识和标线、主要道路绿化和美化、加大大气污染治理力度、维护路产路权、联合市局整治超限超载运输、规范道路运输市场秩序、保障道路运输安全,实现普通干线公路和农村公路建设、养护、管理、运营总体目标,充分发挥路长制制度优势,大力改善道路通行环境。

 (四)实现年度发展规划目标的保障措施:

 

完善制度建设。领导高度重视,强化措施。为确保各项工作顺利推进,成立了以局长为组长,主管副局长为副组长,各科室负责人为成员的专项领导小组,定期召开会议,专题研究部署各项工作进展情况,定期统计进度,及时查找问题,分清责任。并制定完善了预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等,确保各项工作按时完成。

加强支出管理。根据财务管理制度,我局制定了支出管理制度,并制定了财务支出审批表,超过1000元以上的大项开支,由科室上报支出议题,每月月初召开党组会,通过后进行支付。同时加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施,确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。根据我局所承担的职责,对我局全年项目进行分析细化,及时有效的协调和处理施工中遇到的各种问题,做到事前控制。按照要求开展绩效运行监控,发现问题及时采取措施,确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。上年度我局各项工作,按照要求有序进行,由于疫情发生,有部分项目没有及时进行,我局及时进行了调剂工作,调整优化支出结构,提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。根据财务资产管理制度,认真落实资产管理,完善财务管理制度,严格审批程序,加强固定资产登记、使用和报废处置,做到支出合理,物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设,对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导,我局每月初召开重大事项议题会,对重大决策、资产处置进行表决,完善内部监管制度,确保国有资产安全有效。并制定了审计制度及人员配置,对会计资料进行内部审计,并配合做好审计、财政监督等外部监督工作,确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。建立定期学习制度,制定学习计划,做好学习笔记,交流学习心得,确保学习时效,日常学习与本职工作相结合,提高工作效率。加强党风廉政建设,注重廉洁自律,加强规范和约束,打造一支能打硬仗,敢于攻坚,高效廉洁的干部队伍。加强人员培训,提高本部门职工业务素质;加强调研,提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见;加大宣传力度,强化预算绩效管理意识,促进预算绩效管理水平进一步提升。

 

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

邯郸市丛台区交通运输局本级

行政

正科级

财政拨款

邯郸市丛台区交通运输局差额事业

事业

股级

财政性资金定额或定项补助

邯郸市丛台区交通运输局自筹

事业

股级

财政性资金零补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我省部门预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。邯郸市丛台区交通运输局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2021年预算收入3950.48万元,其中:一般公共预算收入511.95万元,政府性基金收入3438.53万元,国有资本经营收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元。

2、支出说明

2021年支出预算3950.48万元,其中基本支出134.91万元,包括人员经费125.97万元和日常公用经费8.94万元;项目支出3815.57万元,主要为国省干线、农村公路地方道路的日常养护;农村公路建设;业务委托费等资金。

3、比上年增减变化情况

2021年预算收支安排3950.48万元,较2020年预算增加3463.36万元,其中:基本支出增加69.59万元,主要因分流人员增加;项目支出增加3393.77万元,主要为今年增加了农村道路建设工作。

 

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排8.94万元,主要用于办公区的日常维修、邮电费等日常运行支出。